Annexe — Modèles de matrices RACI SSI
RACI complet par processus clé
| Processus | RSSI | DSI | DPO | COMEX |
|---|---|---|---|---|
| Élaboration politique SSI | R | C | I | A |
| Sensibilisation utilisateurs | A | R | C | I |
| Déclaration incident CNIL | I | C | A/R | I |
| Audit sécurité annuel | R | I | C | A |
| Révision registre RGPD | I | I | R/A | I |
Conseils
- Limiter à 1 “A” par ligne
- Maintenir la matrice à jour après chaque changement organisationnel